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马鞍山市工商联2016年部门决算情况
日期:2017-11-28 15:38    作者:未知    浏览次数:

    部门主要职能

 马鞍山市工商联主要职能是:
1、引导非公经济人士树立中国特色社会主义共同理想,在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路。
2、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策;参与我市政治、经济、社会重大问题的政治协商并提出建议,发挥民主监督作用;做好代表人士政治安排的推荐工作。
3、引导非公经济人士践行社会主义核心价值体系,树立义利兼顾、以义为先理念,加强企业文化建设,积极参与光彩事业和社会慈善事业,自觉履行社会责任。引导非公经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。
4、引导非公经济人士所在企业建立党的组织,为党组织开展活动、发挥作用提供必要的条件。
5、促进非公经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善,发挥党和政府的桥梁和助手作用。
6、维护会员的合法权益,为会员提供信息和科技、管理、法律、融资、咨询等服务。
7、开展各类培训,帮助会员企业改善经营管理,完善财务管理,提高生产技术和产品质量。  
8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织、帮助会员开拓国内、国际市场。
9、增进与各地工商社团及经济界人士的联系和交流,协助引进资金、技术、人才,促进经济、技术和贸易合作发展。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,马鞍山市工商联2016年度部门决算,与预算比较,没有增加(减少)。
纳入马鞍山市工商联2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 单位名称
1 市工商联本级
2 ……
 
三、市工商联2016年度部门决算报表
  
收入支出决算总表
      公开01表
编制单位:     金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 242.34 一、一般公共服务支出 185.98
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 33.01
    九、医疗卫生与计划生育支出 8.52
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出 5.51
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 9.42
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 242.34 本年支出合计 242.43
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 0.1 年末结转和结余  
       
总计 242.43 总计 242.43
         
  
收入决算表
公开02表
编制单位:         金额单位:万元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入 其他收入  
  支出功能分类科目编码 科目名称              
栏次 合计 242.34 242.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 185.98 185.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20115 工商行政管理事务 2.74 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2011501 行政运行 2.74 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20128 民主党派及工商联事务 183.24 183.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012801 行政运行 120.74 120.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012802  一般行政管理事务 62.5 62.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 32.98 32.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 18.06 18.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501 归口管理的行政单位离退休 18.06 18.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20808 抚恤 14.77 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080801 死亡抚恤 14.77 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20811 残疾人事业 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081199 其他残疾人事业支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 8.45 8.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21005 医疗保障 8.45 8.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100501 行政单位医疗 8.45 8.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
216 商业服务业等支出 5.51 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21699 其他商业服务业等支出 5.51 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2169999 其他商业服务业等支出 5.51 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 9.42 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 9.42 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201 住房公积金 9.42 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                                     
 
 
支出决算表
                公开03表
编制单位:             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 242.43 175.93 66.5 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 185.98 123.48 62.5 0.00 0.00 0.00
20115 工商行政管理事务 2.74 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2011501   行政运行 2.74 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 183.24 120.74 62.5 0.00 0.00 0.00
2012801 行政运行 120.74 120.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2012802 一般行政管理事务 62.5 0.00 62.5 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 33.01 33.01 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 18.06 18.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 18.06 18.06 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 14.77 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00
280801 死亡抚恤 14.77 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199 其他残疾人事业支出 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 8.52 8.52 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 8.52 8.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 8.52 8.52 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 5.51 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00
21699 其他商业服务业等支出 5.51 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2169999 其他商业服务业等支出 5.51 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 9.42 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 9.42 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 9.42 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
 
 
财政拨款收入支出决算总表
      公开04表
编制单位:     金额单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 242.34 一、一般公共服务支出 185.98
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 33.01
    九、医疗卫生与计划生育支出 8.52
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出 5.51
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 9.42
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 242.34 本年支出合计 242.43
年初财政拨款结转和结余 0.1 年末财政拨款结转和结余  
一般公共预算财政拨款      
政府性基金预算财政拨款      
合计 242.43 合计 242.43
         
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                            公开05表  
编制单位:                         金额单位:万元  
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余    
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余    
项目支出结转 项目支出结余    
   
  合计 0.10 0.10 0.00 242.34 175.84 66.50 242.43 175.93 66.50            
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 185.98 123.48 62.50 185.98 123.48 62.50            
20115 工商行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2.74 2.74 0.00 2.74 2.74 0.00            
2011501   行政运行 0.00 0.00 0.00 2.74 2.74 0.00 2.74 2.74 0.00            
20128 民主党派及工商联事务 0.00 0.00 0.00 183.24 120.74 62.50 183.24 120.74 62.50            
2012801   行政运行 0.00 0.00 0.00 120.74 120.74 0.00 120.74 120.74 0.00            
2012802   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 62.50 0.00 62.50 62.50 0.00 62.50            
208 社会保障和就业支出 0.03 0.03 0.00 32.98 32.98 0.00 33.01 33.01 0.00            
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 18.06 18.06 0.00 18.06 18.06 0.00            
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 18.06 18.06 0.00 18.06 18.06 0.00            
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 14.77 14.77 0.00 14.77 14.77 0.00            
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 14.77 14.77 0.00 14.77 14.77 0.00            
20811 残疾人事业 0.03 0.03 0.00 0.15 0.15 0.00 0.18 0.18 0.00            
2081199   其他残疾人事业支出 0.03 0.03 0.00 0.15 0.15 0.00 0.18 0.18 0.00            
210 医疗卫生与计划生育支出 0.07 0.07 0.00 8.45 8.45 0.00 8.52 8.52 0.00            
21005 医疗保障 0.07 0.07 0.00 8.45 8.45 0.00 8.52 8.52 0.00            
2100501   行政单位医疗 0.07 0.07 0.00 8.45 8.45 0.00 8.52 8.52 0.00            
216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 5.51 1.51 4.00 5.51 1.51 4.00            
21699 其他商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 5.51 1.51 4.00 5.51 1.51 4.00            
2169999   其他商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 5.51 1.51 4.00 5.51 1.51 4.00            
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 9.42 9.42 0.00 9.42 9.42 0.00            
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 9.42 9.42 0.00 9.42 9.42 0.00            
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 9.42 9.42 0.00 9.42 9.42 0.00            
                                 
                                                         
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
              财决公开06表  
部门:             金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 93.35 302 商品和服务支出 19.5 310 其他资本性支出 0.00  
30101 基本工资 46.64 30201 办公费 3.88 31001 房屋建筑物购建 0.00  
30102 津贴补贴 21.94 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00  
30103 奖金 16.17 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00  
30104 其他社会保障缴费 8.38 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00  
30106 伙食补助费 0.01 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00  
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.21 30207 邮电费 0.07 31008 物资储备 0.00  
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00  
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 1.38 31010 安置补助 0.00  
303 对个人和家庭的补助 63.09 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00  
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00  
30302 退休费 24.47 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00  
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00  
30304 抚恤金 14.77 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00  
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 1.01 31099 其他资本性支出 0.00  
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00  
30307 医疗费 0.66 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00  
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00  
30309 奖励金 0.20 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00  
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 1.4 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00  
30311 住房公积金 9.42 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00  
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 1.82 30701 国内债务付息 0.00  
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00  
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00  
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 9.04 39906 赠与 0.00  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 13.57 30240 税金及附加费用 0.00        
      30299 其他商品和服务支出 0.87        
人员经费合计 156.44 公用经费合计 19.50  
                                 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开07表
编制单位:             金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出 项目支出
合计            
               
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、市工商联 2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计242.34万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计242.43万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加71.53万元,增长29%,主要原因:一是增加一名机关工作人员;二是增加项目预算非公企业法律服务经费;三是一名科级在职人员死亡抚恤;四是调整了机关工作人员工资标准以及增加了离退休人员工资标准;五是公积金基数标准调整。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计242.34万元,其中:财政拨款收入242.34万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计242.43万元,其中:基本支出175.93万元,占72.57%;项目支出66.5万元,占27.43%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计242.34万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计242.43万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加71.53万元,增长29%,主要原因:一是增加一名机关工作人员;二是增加项目预算非公企业法律服务经费;三是一名科级在职人员死亡抚恤;四是调整了机关工作人员工资标准以及增加了离退休人员工资标准;五是公积金基数标准调整。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入185.98万元,占本年收入的76.74%,一般公共预算财政拨款收入增加20.91万元,增长11.24%。主要原因一是增加一名机关工作人员;二是增加项目预算非公企业法律服务经费;三是一名科级在职人员死亡抚恤;四是调整了机关工作人员工资标准以及增加了离退休人员工资标准;五是公积金基数标准调整。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出242.43万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加71.53万元,增长29%。主要原因一是增加一名机关工作人员;二是增加项目预算非公企业法律服务经费;三是一名科级在职人员死亡抚恤;四是调整了机关工作人员工资标准以及增加了离退休人员工资标准;五是公积金基数标准调整。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为165.07万元,支出决算为242.34万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是增加一名机关工作人员;二是增加项目预算非公企业法律服务经费;三是一名科级在职人员死亡抚恤;四是调整了机关工作人员工资标准以及增加了离退休人员工资标准;五是公积金基数标准调整。
其中基本支出175.93万元,占73%;项目支出66.5万元,占27%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)年初预算为130.28万元,支出决算为185.98元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是一是增加一名机关工作人员;二是一名科级在职人员死亡抚恤;三是调整了机关工作人员工资标准。
2.社会保障和就业支出(类)年初预算为17.35万元,支出决算为33.01元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是主要是增加了离退休人员工资标准。
3.“医疗卫生与计划生育支出” (类)年初预算为8.14万元,支出决算为8.52元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加一名机关工作人员以及医疗保险基数调整。
4.“住房保障支出”(类)年初预算为9.30万元,支出决算为9.42元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了一名机关工作人员以及公积金基数标准调整。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出175.93万元,其中人员经费140.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费35.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
 市工商联2016年度没有政府性基金收入和支出”。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度马鞍山市工商联机关运行经费38万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度马鞍山工商联政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出0.45万元,占政府采购支出总额100%。 
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附表:
  1.马鞍山市工商联公共财政预算收支决算总表
  2.马鞍山市工商联公共财政预算收入决算表
  3.马鞍山市工商联公共财政预算支出决算表
  4.马鞍山市工商联公共财政预算财政拨款收支决算表
  5.马鞍山市工商联公共预算财政拨款收入支出决算表
  6.马鞍山市工商联公共预算财政拨款基本支出决算批复
  7. 马鞍山市工商联政府性基金预算收支决算表
 
 
市工商业联合会财务公开表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 

(一)机关运行经费。

2016年度马鞍山市工商联机关运行经费38万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度马鞍山工商联政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出0.45万元,占政府采购支出总额100%

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